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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090527
Nro. de Timbrado
13865731
Monto de la Factura
₲ 19.314.276
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.192.643
IVA
₲ 1.755.843
Retención DNCP
₲ 68.127
Retención IVA
₲ 526.753
Retención Renta
₲ 526.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
00007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170231
Monto Contrato
₲ 33.799.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.799.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343554
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EMBARCACIONES TIPO LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado