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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 4.679.500
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.407.748
IVA
₲ 425.409
Retención DNCP
₲ 16.506
Retención IVA
₲ 127.623
Retención Renta
₲ 127.623
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171135
Monto Contrato
₲ 4.679.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.679.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.407.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358375
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas y otros.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil