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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037003
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 8.352.120
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.867.090
IVA
₲ 759.284
Retención DNCP
₲ 29.460
Retención IVA
₲ 227.785
Retención Renta
₲ 227.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172731
Monto Contrato
₲ 29.832.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.832.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.801.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y CUBIERTAS - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias