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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021551.-
Nro. de Timbrado
13047090
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.475.750
IVA
₲ 625.000
Retención DNCP
₲ 24.250
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 187.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
01-2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171472
Monto Contrato
₲ 18.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.419.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.020.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia