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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00120
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177392
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Software Antiplagio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas