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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013028
Nro. de Timbrado
13815540
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
1749
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346
IVA
₲ 130
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180890
Monto Contrato
₲ 44.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.143.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.070.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369791
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor de la marca Hyundai
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica