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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016647
Nro. de Timbrado
15532561
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.800
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180890
Monto Contrato
₲ 44.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.143.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.070.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369791
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor de la marca Hyundai
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica