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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Nro. de Timbrado
13725038
Monto de la Factura
₲ 33.787.475
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.825.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.178
Retención IVA
₲ 921.477
Retención Renta
₲ 921.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180783
Monto Contrato
₲ 64.860.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.833.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.066.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas