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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
13579482
Monto de la Factura
₲ 32.900.000
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.989.407
IVA
₲ 2.990.909
Retención DNCP
₲ 116.047
Retención IVA
₲ 897.273
Retención Renta
₲ 897.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
069 y 070
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182962
Monto Contrato
₲ 33.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.695.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362195
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT - CÓD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias