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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 2.050.300
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.927
IVA
₲ 186.391
Retención DNCP
₲ 7.456
Retención IVA
₲ 55.917
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
000028/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184493
Monto Contrato
₲ 2.559.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado