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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224.-
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.726.995
IVA
₲ 1.131.818
Retención DNCP
₲ 43.915
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 339.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178039
Monto Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia