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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025355
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 14.993.300
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.600
IVA
₲ 1.363.027
Retención DNCP
₲ 52.884
Retención IVA
₲ 408.908
Retención Renta
₲ 408.908
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184943
Monto Contrato
₲ 14.993.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.993.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción