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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019263.-
Nro. de Timbrado
12978832
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168960
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354148
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (AD-REFERÉNDUM) - 2019
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia