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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001679.-
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168960
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354148
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (AD-REFERÉNDUM) - 2019
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia