- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025381
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.037
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173248
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia