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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005926
Nro. de Timbrado
13539743
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUVAL. S.A.
RUC
80087560-5
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175522
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales