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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014610
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 3.854.400
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.564
IVA
₲ 350.400
Retención DNCP
₲ 13.596
Retención IVA
₲ 105.120
Retención Renta
₲ 105.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185481
Monto Contrato
₲ 3.854.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.630.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358996
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción