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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024281
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 5.394.120
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.868
IVA
₲ 490.375
Retención DNCP
₲ 19.027
Retención IVA
₲ 147.113
Retención Renta
₲ 147.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177944
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.994.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.301.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367586
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas