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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000703
Nro. de Timbrado
14480285
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.428.692
IVA
₲ 910.000
Retención DNCP
₲ 35.308
Retención IVA
₲ 273.000
Retención Renta
₲ 273.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179866
Monto Contrato
₲ 89.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.278.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.528.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368927
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas