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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002444
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 523.200
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.107
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170983
Monto Contrato
₲ 523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358375
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas y otros.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil