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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002454
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 2.047.900
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.708
IVA
₲ 186.173
Retención DNCP
₲ 8.192
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171467
Monto Contrato
₲ 2.047.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.039.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358313
Nombre de la Licitación
Adquisición Accesorios sanitarios y herrajes.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil