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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005659
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 5.865.390
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.524.771
IVA
₲ 533.217
Retención DNCP
₲ 20.689
Retención IVA
₲ 159.965
Retención Renta
₲ 159.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185226
Monto Contrato
₲ 9.983.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.744.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.404.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica