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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010004513
Nro. de Timbrado
14152892
Monto de la Factura
₲ 4.500.100
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.767
IVA
₲ 409.100
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.730
Retención Renta
₲ 122.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169947
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.829.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales