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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010004421
Nro. de Timbrado
13501731
Monto de la Factura
₲ 1.325.480
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.506
IVA
₲ 120.498
Retención DNCP
₲ 4.675
Retención IVA
₲ 36.149
Retención Renta
₲ 36.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169947
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.829.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales