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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002014
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 9.731.600
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.459
IVA
₲ 884.691
Retención DNCP
₲ 34.326
Retención IVA
₲ 265.407
Retención Renta
₲ 265.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175880
Monto Contrato
₲ 65.598.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.598.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.788.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361056
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales