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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 24.795.000
Nro. de Orden de Pago
9106
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.131.932
IVA
₲ 2.254.091
Retención DNCP
₲ 87.459
Retención IVA
₲ 676.227
Retención Renta
₲ 676.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 223.155
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173614
Monto Contrato
₲ 109.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.884.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria