- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025387
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 7.477.250
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.043.026
IVA
₲ 679.750
Retención DNCP
₲ 26.374
Retención IVA
₲ 203.925
Retención Renta
₲ 203.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181709
Monto Contrato
₲ 12.211.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.936.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.502.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias