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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011339
Nro. de Timbrado
13969906
Monto de la Factura
₲ 27.045.000
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.474.423
IVA
₲ 2.458.636
Retención DNCP
₲ 95.395
Retención IVA
₲ 737.591
Retención Renta
₲ 737.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168315
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.079.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354213
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de generadores marca Olympian Caterpillar
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica