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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003913
Nro. de Timbrado
14927318
Monto de la Factura
₲ 8.133.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.523
IVA
₲ 739.364
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 221.809
Retención Renta
₲ 221.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
30C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185208
Monto Contrato
₲ 36.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.633.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas