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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047841
Nro. de Timbrado
14044522
Monto de la Factura
₲ 9.018.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.494.771
IVA
₲ 819.864
Retención DNCP
₲ 31.811
Retención IVA
₲ 245.959
Retención Renta
₲ 245.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
30C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185208
Monto Contrato
₲ 36.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.633.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas