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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211948
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.295
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173579
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia