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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000558
Nro. de Timbrado
13543087
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
003-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168549
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.114.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355506
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Institución" ? Plurianual 2019 y 2020 ? Ad Referéndum 2019.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales