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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008351
Nro. de Timbrado
13793299
Monto de la Factura
₲ 43.362.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.843.850
IVA
Retención DNCP
₲ 152.950
Retención IVA
₲ 1.182.600
Retención Renta
₲ 1.182.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183902
Monto Contrato
₲ 43.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.362.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.843.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO - INSTITUCIONAL.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas