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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006760
Nro. de Timbrado
13411733
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. de Orden de Pago
3600
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.673
IVA
₲ 83.182
Retención DNCP
₲ 3.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JV CORP S.R.L
RUC
80100112-9
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176657
Monto Contrato
₲ 915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria