- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050891
Nro. de Timbrado
13681483
Monto de la Factura
₲ 5.938.500
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.593.635
IVA
₲ 539.864
Retención DNCP
₲ 20.947
Retención IVA
₲ 161.959
Retención Renta
₲ 161.959
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184961
Monto Contrato
₲ 5.938.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.938.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.593.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción