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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Nro. de Timbrado
13472670
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.277.983
IVA
₲ 895.455
Retención DNCP
₲ 34.744
Retención IVA
₲ 268.637
Retención Renta
₲ 268.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ALBERTO RIVAS ORREGO
RUC
1055414-9
Número de Contrato
046/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180787
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.989.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimientos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura