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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Nro. de Timbrado
13137124
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.355
IVA
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174641
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365393
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CONACYT; 14-INV-035; 15-1030.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas