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Datos del Pago
Nro. de Factura
020-002-0001425
Nro. de Timbrado
13221609
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2588
Fecha de Orden de Pago
31-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80002577-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168486
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.795.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.296.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342940
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica