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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0239136
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 4.320.760
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.841
IVA
₲ 392.796
Retención DNCP
₲ 15.241
Retención IVA
₲ 117.839
Retención Renta
₲ 117.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184777
Monto Contrato
₲ 6.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.580.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.232.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud