- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004162
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 2.403.520
Nro. de Orden de Pago
3087
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.940
IVA
₲ 218.502
Retención DNCP
₲ 8.478
Retención IVA
₲ 65.551
Retención Renta
₲ 65.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185670
Monto Contrato
₲ 18.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.077.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.027.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria