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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003047
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 5.784.545
Nro. de Orden de Pago
3126
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.621
IVA
₲ 525.868
Retención DNCP
₲ 20.404
Retención IVA
₲ 157.760
Retención Renta
₲ 157.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185670
Monto Contrato
₲ 18.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.077.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.027.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria