- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002461
Nro. de Timbrado
13696412
Monto de la Factura
₲ 1.276.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175319
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.870.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361445
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud