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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4239
Nro. de Timbrado
13058229
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.024
IVA
₲ 1.170.908
Retención DNCP
₲ 45.430
Retención IVA
₲ 351.273
Retención Renta
₲ 351.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175608
Monto Contrato
₲ 12.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.132.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358962
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción