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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658.-
Nro. de Timbrado
13354126
Monto de la Factura
₲ 25.777.649
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.280.670
IVA
₲ 2.343.423
Retención DNCP
₲ 90.925
Retención IVA
₲ 703.027
Retención Renta
₲ 703.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173811
Monto Contrato
₲ 80.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.228.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.675.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia