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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010021836
Nro. de Timbrado
13142078
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175744
Monto Contrato
₲ 280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales