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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 27.120.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.545.067
IVA
₲ 2.465.455
Retención DNCP
₲ 95.660
Retención IVA
₲ 739.637
Retención Renta
₲ 739.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185456
Monto Contrato
₲ 27.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.545.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ERTH DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado