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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
14889630
Monto de la Factura
₲ 21.559.200
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.251.199
IVA
₲ 1.959.200
Retención DNCP
₲ 76.045
Retención IVA
₲ 587.978
Retención Renta
₲ 587.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.056.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184630
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.977.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.303.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias