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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
14889630
Monto de la Factura
₲ 4.173.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.663
IVA
₲ 379.364
Retención DNCP
₲ 14.719
Retención IVA
₲ 113.809
Retención Renta
₲ 113.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184630
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.977.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.303.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias