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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000426
Nro. de Timbrado
14050253
Monto de la Factura
₲ 13.794.300
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.993.228
IVA
₲ 1.254.027
Retención DNCP
₲ 48.656
Retención IVA
₲ 376.208
Retención Renta
₲ 376.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184630
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.977.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.303.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias