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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
14889630
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.455
IVA
₲ 88.636
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184630
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.977.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.303.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias